內(nèi)部控制制度是伴隨社會經(jīng)濟的發(fā)展而產(chǎn)生的，它貫穿于企業(yè)管理經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)當中。下面是語文迷小編向大家推薦的2016關(guān)于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告，希望大家會喜歡!

　　【2016關(guān)于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告1】

　　一年來，在省局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局認真貫徹落實《國家稅務(wù)總局黨組關(guān)于進一步深化內(nèi)控機制建設(shè)加強廉政風險防控的意見》(國稅黨字〔2016〕20號)文件精神，高度重視內(nèi)控機制建設(shè)，將其作為一項常抓不懈的工作重點來抓，取得了一定的成績。現(xiàn)將我局一年來內(nèi)控機制建設(shè)進展情況匯報如下：

　　一、 主要工作

　　(一)加強領(lǐng)導(dǎo)，健全組織

　　我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了成立以一把手為組長，班子其他成員為副組長，各部門負責人為成員的廉政風險防控領(lǐng)導(dǎo)小組，在監(jiān)察室下設(shè)辦公室，具體負責部門內(nèi)控機制建設(shè)工作的組織實施、督辦考核以及全局部門內(nèi)控機制建設(shè)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督查和綜合分析評估等工作，為全面推進我局內(nèi)控機制建設(shè)提供組織保障。

　　(二)大力宣傳，營造氛圍

　　通過召開局務(wù)會和局長辦公會議，認真學習相關(guān)文件精神，積極開展以“熟悉內(nèi)控、理解內(nèi)控、掌握內(nèi)控”為目標的宣傳動員，充分認識加強部門內(nèi)控機制建設(shè)的重要意義，深刻領(lǐng)會部門內(nèi)控機制建設(shè)的概念和內(nèi)涵，準確把握《易于滋生腐敗的17個重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)、61個風險點》，營造了濃厚的內(nèi)控機制建設(shè)的氛圍。

　　(三)周密部署，積極排查

　　一是科學制定方案。牢固樹立“預(yù)警在先，防范在前”的工作理念，制定了《臨高縣國家稅務(wù)局開展廉政風險防控方案》，對全面推進部門內(nèi)控機制建設(shè)做了精心部署，通過定、管、控的工作機制，清理職權(quán)，優(yōu)化流程，預(yù)控廉政，逐步完善廉政風險防控體系。二是梳理工作職責。根據(jù)省局崗位體系的規(guī)定，由縣局各單位按照相關(guān)規(guī)定理清職責和權(quán)力，列出本部門所在崗位的“職權(quán)清單”，對本部門權(quán)力運行流程按事項和崗位進行細化和分類，確定各個崗位的業(yè)務(wù)和權(quán)限，建立規(guī)范工作機制。通過對崗位職責進行規(guī)范和完善，明確了各崗位所具有的權(quán)力和責任，形成了較為完備的權(quán)責體系。三是排查廉政風險點。組織各部門通過崗位自查的方式，組織干部職工圍繞人、財、物、權(quán)、錢、事六個環(huán)節(jié)進行全面清理，將內(nèi)控建設(shè)與稅收風險管理、稅源專業(yè)化管理等重點工作有機結(jié)合起來，進一步增強了廣大干部稅收執(zhí)法、行政執(zhí)法風險意識，提高了規(guī)范執(zhí)法、依法行政的能力。

　　二、存在問題

　　(一)少數(shù)稅務(wù)人員觀念和認識不易轉(zhuǎn)變，內(nèi)控機制建設(shè)的主動性、積極性不足。

　　(二)內(nèi)控機制建設(shè)體系還不夠完善，“內(nèi)控”還沒有完全落到實處。

　　部門內(nèi)控機制建設(shè)是一項常抓不懈的工作，在今后的稅收工作實踐中，我們將本著邊分析、邊實踐、邊總結(jié)、邊推進的原則，不斷探索、完善部門內(nèi)控機制建設(shè)，為臨高國稅事業(yè)健康、和諧發(fā)展提供強有力的保證。

　　【2016關(guān)于行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告2】

　　按照省局關(guān)于進一步深化內(nèi)控機制建設(shè)加強廉政風險防控的要求，我局積極完善內(nèi)部崗責體系，優(yōu)化流程，健全制度，強化監(jiān)督，取得了一定的成績。現(xiàn)將我局一年來內(nèi)控機制建設(shè)進展情況匯報如下：

　　一、加強領(lǐng)導(dǎo)，確保內(nèi)控機制建設(shè)工作有序推進

　　我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了成立以一把手為組長，班子其他成員為副組長，各部門負責人為成員的廉政風險防控領(lǐng)導(dǎo)小組，在監(jiān)察室下設(shè)辦公室，具體負責部門內(nèi)控機制建設(shè)工作的組織實施、督辦考核以及全局部門內(nèi)控機制建設(shè)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督查和綜合分析評估等工作，為全面推進我局內(nèi)控機制建設(shè)提供組織保障。同時要求局內(nèi)各有關(guān)部門積極參與，密切配合，形成了各負其責、齊抓共管的良好格局。

　　二、加強教育，夯實內(nèi)控機制的立足點

　　我局堅持以廉政教育為抓手，逢會必將廉政，講廉政必講風險防控，努力從教育角度提高預(yù)防風險的有效性和針對性。一是每月組織全局干部觀看一次廉政教育宣傳片，二是節(jié)日臨近時發(fā)送廉政短信，三是開展走廊文化以及廉政文化、黨務(wù)文化公開欄等建設(shè)，堅持教育常態(tài)化，四是積極參加省局和縣委縣政府組織的各類警示教育活動，如觀看話劇《牛開成》、反腐倡廉教育展等，扎實加強廉政教育，為干部應(yīng)對廉政風險打下堅實基礎(chǔ)。

　　三、分類梳理，全面排查廉政風險點

　　根據(jù)省局崗位體系的規(guī)定，由縣局各單位按照相關(guān)規(guī)定理清職責和權(quán)力，列出本部門所在崗位的“職權(quán)清單”，對本部門權(quán)力運行流程按事項和崗位進行細化和分類，確定各個崗位的業(yè)務(wù)和權(quán)限，建立規(guī)范工作機制。通過對崗位職責進行規(guī)范和完善，明確了各崗位所具有的權(quán)力和責任，形成了較為完備的權(quán)責體系。

　　四、建章立制，建立反腐倡廉長效機制

　　我局堅持把完善制度作為防范內(nèi)部風險的有效手段，堅持突出領(lǐng)導(dǎo)干部、稅收執(zhí)法、人財物管理三個重點，逐步建立職責明確、既相互制約又相互的權(quán)利制衡機制。

　　一是突出領(lǐng)導(dǎo)干部。堅決貫徹民主集中制，注重發(fā)揚民主，堅持集體決策，堅持領(lǐng)導(dǎo)干部個人重大事項報告制度和述職述廉制度，從而把領(lǐng)導(dǎo)決策過程中潛在的廉政高風險降到最低程度。

　　二是突出稅收執(zhí)法。依托稅收執(zhí)法考核信息管理系統(tǒng)，對易于滋生腐敗的17個重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)、179個風險點方面進行監(jiān)督，對稅收執(zhí)法工作中容易出現(xiàn)瀆職、不廉行為的漏征漏管、稅額核定、行政處罰、減免稅、退稅審批、企業(yè)檢查等管理性檢查的重要環(huán)節(jié)，通過下戶、電話等方式開展廉政回訪，堵絕“吃、拿、卡、要、報”等損害群眾利益的不正之風。

　　三是突出“人財物”。制定了指紋機考核制度、人事監(jiān)察聯(lián)合查崗制度、工作導(dǎo)向牌制度、財務(wù)管理辦法、公務(wù)接待辦法、物業(yè)管理制度等制度，從源頭上抑制腐敗，做到把“權(quán)力關(guān)進制度的籠子里”。

　　五、加強監(jiān)督，狠抓制度的落實

　　我局狠抓監(jiān)督檢查，建立起了一整套行之有效的內(nèi)部制約機制。一是紀檢監(jiān)察部門對各部門的監(jiān)察和檢查，對違紀人員嚴格按有關(guān)規(guī)定處理;二是將三公經(jīng)費支出、公務(wù)用車用油、干部任免等內(nèi)容張貼在辦公大樓樓道口向全局人員公開，保證大家的知情權(quán)，同時每年召開述職述廉大會，局領(lǐng)導(dǎo)面向全局干部述職述廉，接受群眾的監(jiān)督;三是設(shè)立了舉報箱，公布舉報電話，聘請了4名特邀監(jiān)察員，將各項稅收優(yōu)惠政策、辦稅時限、工作流程等內(nèi)容通過辦稅服務(wù)廳電子顯示屏、宣傳橫幅、臨高國稅微信、門戶網(wǎng)站等形式向社會和廣大納稅人公開，把監(jiān)督權(quán)真正交給納稅人。

　　六、存在問題

　　(一)少數(shù)稅務(wù)人員觀念和認識不易轉(zhuǎn)變，內(nèi)控機制建設(shè)的主動性、積極性不足。

　　(二)內(nèi)控機制建設(shè)體系還不夠完善，“內(nèi)控”還沒有完全落到實處。

　　部門內(nèi)控機制建設(shè)是一項常抓不懈的工作，在今后的稅收工作實踐中，我們將本著邊分析、邊實踐、邊總結(jié)、邊推進的原則，不斷探索、完善部門內(nèi)控機制建設(shè)，為臨高國稅事業(yè)健康、和諧發(fā)展提供強有力的保證。

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